北京师范大学奥林匹克花园实验小学2022年预算
北京师范大学奥林匹克花园实验小学2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京师范大学奥林匹克花园实验小学2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
(二)人员构成情况
北京师范大学奥林匹克花园实验小学在编教职工140人；临时聘用教师0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
(三)本预算年度的主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人，培养社会主义合格建设者和接班人，培养为中华民族伟大复兴而努力奋斗的贡献者和栋梁之才为目标，不忘初心、牢记使命，坚持以学生发展为中心，秉承“让教育人人发生、时时发生、处处发生”的办学理念，弘扬奥小精神，在疫情防控常态化的特殊时期，按照市区教委部署的精神，坚持将师生的生命安全放在第一位，以更高的标准、更稳的节奏进行疫情防控。遵循教育教学规律和孩子的成长规律，细化各项常规管理，抓实养成教育，发挥北师大教育集团和朝阳区的资源优势，优化教学过程，推动教学方式和学习方式的变革，落实培养目标，提升学校教育教学的整体水平。
二、收入预算说明
2022年收入预算5334.341441万元，比2021年5263.394329万元增加70.947112万元，增长1.35%。其中：本年财政拨款收入5268.012551万元，比2021年5111.281万元增加156.731551万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金66.32889万元，比2021年152.113329万元减少85.784439万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5057.907041万元，占总支出预算94.82%，比2021年4922.302167万元增加135.604874万元，增长2.75%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算276.4344万元，比2021年341.092162万元减少64.657762万元，下降18.96%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京师范大学奥林匹克花园实验小学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京师范大学奥林匹克花园实验小学部门政府采购预算总额106.415万元。其中：政府采购货物预算10.835万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算95.58万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京师范大学奥林匹克花园实验小学部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京师范大学奥林匹克花园实验小学填报绩效目标的预算项目5个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词